【用途与目的】

对已提交的成本调整单，必须要经过相关的主管进行审核后才能进行。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖存货核算〗->〖成本调整〗

【使用时机】

成本调整单已经提交。

【操作说明】

操作前提

单据的审核已经设置；

成本调整单为提交状态。

操作步骤

步骤：在“成本调整单编辑”界面，单击【工作流】菜单的【审核】，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+F9]，可以对选定的成本调整单进行审核。

步骤：在“消息中心”界面页签：

在左边的信息中心选择〖任务〗®〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中，选择“通过”即该单据无误，同意审批；选择“不通过”即对单据有异意，不同意审批，且在处理意见一栏的下拉选择框中的“无”、“打回修改”、“终止申请”、“申请者决定”选择相应的意见。同时审批者可在右下角的审批意见中录入自定义的内容。完成以上几步后，单击工具条的【】，系统提示：“提交工作流成功”，再按〖确定〗，即完成了整个审批程序。

在“消息中心”页签中，用户还可以单击工具条的【】、【】、【】分别可实现以下功能：把工作转交到另外有成本调整单审批权限者完成；拒绝对该成本调整单的审批，把消息发回给申请人；查看成本调整单的运行流程图。

系统业务逻辑

审核时，系统会将提交状态的成本调整单改为审核状态，如果实时移动物料，将更新即时余额表并写计算报告。

反审核：成本调整单反审核有参数控制，参数位置：供应链其他参数-核算参数；目前除了手工录入、月末分摊、出库调整、异常数据调零、异常成本调整、手工导入这几种允许反审核，其他跟业务紧密联系的自动类型的成本调整单都不允许反审核

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