【用途与目的】

应付单审核后，由于某些原因，需要重新对应付单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗

【使用时机】

应付单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

l         单据的反审核权限已经设置；

l         单据为审核状态；

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】或工具条的【】快捷按钮。

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】或【】快捷按纽。

系统业务规则

只有当期和以后期间单据允许反审核；对于是否当期的判断，需要区分物流系统和应付系统。

期初单据不允许反审核；

对于有下游单据的应付单不允许反审核；

只有未结算的应付单允许反审核；

只有未生成凭证的单据允许反审核。

如果应付单核心单据是采购订单，并且关联的采购订单已经被冻结，不允许反审核。

已经有核销的应付单，在反审核时，先调用反核销接口。如果反核销不通过，则不能反审核。

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