【用途与目的】

处理冲销业务的功能；冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记账错误形成的业务记录进行对冲。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖应付业务处理〗->〖应付单维护〗->【冲销】

【使用时机】

处理冲销业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理冲销业务的应付单，点击【冲销】或【】快捷按纽。

系统业务规则

只支持单张单据的冲销处理，不支持多张；如果选择多张，则只对第一张进行冲销处理；

必须是已审核未结算、未核销的应付单才能进行冲销。

已经冲销过的应付单不能再次冲销。

冲销目标单直接为审核状态，同时反写源单应付单的已锁定金额、已结算金额和目标单的已锁定金额、已结算金额相关字段；

对于冲销的目标单，需要在反审核时，直接进行删除。系统给出提示“冲销生成的单据反审核时将进行删除，是否确认反审核？”如用户确认，则在反审核同时删除单据，并且释放源单的已结算和已锁定金额。

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