【用途与目的】

付款申请单审核后，由于某些原因，需要重新对付款申请单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗

【使用时机】

付款申请单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

l         单据的反审核权限已经设置；

l         单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】或工具条的【】快捷按钮。

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】或【】快捷按纽。

系统业务规则

反审核时，更新反写源单、核心单据的已申请付款金额相关字段；

已有下游单据的，不允许反审核。

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